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河北網(wǎng)訊（通訊員李雙亮）近年來，邢臺(tái)市財(cái)政局始終把加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)作為推進(jìn)依法行政和機(jī)關(guān)高效運(yùn)行，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)的重要抓手，突出“三個(gè)強(qiáng)化”，推動(dòng)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，構(gòu)建工作機(jī)制、加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)管，注重實(shí)際應(yīng)用，適時(shí)糾正偏差，確保了內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行，保障財(cái)政資金和財(cái)政干部的“雙安全”， 努力打造內(nèi)控工作“邢臺(tái)樣板”。

強(qiáng)化內(nèi)部環(huán)境建設(shè)，推動(dòng)干部?jī)?nèi)控意識(shí)由“被動(dòng)”向“主動(dòng)”轉(zhuǎn)變。市財(cái)政局黨組高度重視內(nèi)控工作，多次召開專題會(huì)議，聽取內(nèi)控工作進(jìn)展情況，持續(xù)強(qiáng)化組織保障，層層傳導(dǎo)壓力，層層落實(shí)責(zé)任。設(shè)立局內(nèi)部控制委員會(huì)作為內(nèi)部控制體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，堅(jiān)持?jǐn)Q緊責(zé)任“螺絲”、夯實(shí)責(zé)任鏈條，明確各科室（單位）負(fù)責(zé)人為執(zhí)行內(nèi)部控制各項(xiàng)制度的第一責(zé)任人，監(jiān)督評(píng)價(jià)科抓總，局內(nèi)各科室（單位）分工負(fù)責(zé)，協(xié)同配合的內(nèi)控環(huán)境蔚然成風(fēng)。建立局內(nèi)部“紅黑榜”制度，局內(nèi)重點(diǎn)工作與內(nèi)控工作同步考核，哪個(gè)科室（單位）內(nèi)控工作抓得好，就能“戴紅花”、得實(shí)惠，各方面抓內(nèi)控的積極性、主動(dòng)性明顯提高。

強(qiáng)化內(nèi)控制度完善，推動(dòng)內(nèi)控工作由“常態(tài)”向“長(zhǎng)效”轉(zhuǎn)變。建立“1+6”內(nèi)控制度體系。為適應(yīng)機(jī)構(gòu)改革后各科室職能新定位和內(nèi)部控制環(huán)境新變化，啟動(dòng)內(nèi)部控制制度修訂工作，起草《關(guān)于修訂內(nèi)部控制制度的意見》，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況及歷年來實(shí)際執(zhí)行中存在的問題，將原有內(nèi)部控制制度修訂完善為“1+6內(nèi)部控制制度”。探索建立內(nèi)控信息系統(tǒng)。隨著《河北財(cái)政管理信息系統(tǒng)一體化平臺(tái)》的應(yīng)用，通過對(duì)人員操作權(quán)限的設(shè)置把內(nèi)部控制操作規(guī)程各個(gè)環(huán)節(jié)與OA協(xié)同辦公系統(tǒng)平臺(tái)有機(jī)結(jié)合，規(guī)范行政審批流程，確保內(nèi)控措施的有效實(shí)施和財(cái)政資金的安全規(guī)范運(yùn)行。同時(shí)，推廣應(yīng)用了預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷公務(wù)之家（試點(diǎn)階段）。通過內(nèi)部控制信息化、數(shù)字化建設(shè)，既提高了工作效率，又有效防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督檢查，推動(dòng)內(nèi)控約束由“短刀”向“長(zhǎng)劍”轉(zhuǎn)變。邢臺(tái)市財(cái)政局每年年初分析研判年度檢查重點(diǎn)任務(wù)，改進(jìn)檢查方式，并真刀真槍嚴(yán)查細(xì)究，切實(shí)把內(nèi)控制度執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié)找出來，讓內(nèi)控檢查“長(zhǎng)出牙齒”，推動(dòng)內(nèi)控約束由“短刀”向“長(zhǎng)劍”轉(zhuǎn)變。一是加強(qiáng)日常監(jiān)管，注重實(shí)際效果。成立了由邢臺(tái)市紀(jì)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢組、局機(jī)關(guān)紀(jì)委、局監(jiān)督評(píng)價(jià)科組成的聯(lián)合檢查組，就內(nèi)部控制執(zhí)行，對(duì)局部門預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科等有關(guān)職能科室進(jìn)行不定期檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)并責(zé)令整改。二是堅(jiān)持內(nèi)部控制檢查與內(nèi)部審計(jì)檢查同步安排同步實(shí)施同步整改。每年開展內(nèi)部審計(jì)時(shí)，要求各科室（單位）在自查報(bào)告中同時(shí)報(bào)告內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等。組織對(duì)所抽取的科室（單位）進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的同時(shí)開展內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度執(zhí)行中反映出的業(yè)務(wù)流程與實(shí)際不符、職責(zé)邊界不清、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不全面、風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)不合理、防控措施不精準(zhǔn)等問題。針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，并下達(dá)整改通知，督促限期整改。

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